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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CRN MATERIAIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4012 Data de lançamento: 22/05/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 47 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CAIXA DE ÁGUA 1.000 LITROS, EM FIBRA, COM TAMPA, PARA VIABILIZAR A TROCA DA CAIXA QUE ATUALMENTE ESTÁ DANIFICADA, LOCALIZADA NO CRAS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 100/2022, PE Nº 47/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 1411/2023. 460,00 460,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2023 CAIXA DE ÁGUA 1.000 LITROS, EM FIBRA, COM TAMPA, PARA VIABILIZAR A TROCA DA CAIXA QUE ATUALMENTE ESTÁ DANIFICADA, LOCALIZADA NO CRAS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 100/2022, PE Nº 47/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 1411/2023. 460,00
05/06/2023 Conforme DANFE Nº 1/1527; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 460,00
22/06/2023 Pagamento via Retorno Bancário 460,00
TOTAL 460,00 460,00 460,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.