| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CRN MATERIAIS LTDA |
| Número do empenho: | 4012 | Data de lançamento: | 22/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 47 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAIXA DE ÁGUA 1.000 LITROS, EM FIBRA, COM TAMPA, PARA VIABILIZAR A TROCA DA CAIXA QUE ATUALMENTE ESTÁ DANIFICADA, LOCALIZADA NO CRAS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 100/2022, PE Nº 47/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 1411/2023. | 460,00 | 460,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2023 | CAIXA DE ÁGUA 1.000 LITROS, EM FIBRA, COM TAMPA, PARA VIABILIZAR A TROCA DA CAIXA QUE ATUALMENTE ESTÁ DANIFICADA, LOCALIZADA NO CRAS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 100/2022, PE Nº 47/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 1411/2023. | 460,00 | ||
| 05/06/2023 | Conforme DANFE Nº 1/1527; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 460,00 | ||
| 22/06/2023 | Pagamento via Retorno Bancário | 460,00 | ||
| TOTAL | 460,00 | 460,00 | 460,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
