| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PJ MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA |
| Número do empenho: | 4307 | Data de lançamento: | 25/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 47 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | ARGAMASSA (SACO 20 KG), CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 105/2022, PE Nº 47/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 1645/2023. | 14,83 | 296,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2023 | ARGAMASSA (SACO 20 KG), CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 105/2022, PE Nº 47/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 1645/2023. | 296,60 | ||
| 31/05/2023 | Conforme DANFE Nº 1/1473; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. | 296,60 | ||
| 15/06/2023 | Pagamento via Retorno Bancário | 296,60 | ||
| TOTAL | 296,60 | 296,60 | 296,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
