| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: G FORTE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
| Número do empenho: | 4308 | Data de lançamento: | 25/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 50 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO USINADO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 127/2022, PE Nº 50/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 1646/2023. | 800,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2023 | SERVIÇO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO USINADO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 127/2022, PE Nº 50/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 1646/2023. | 800,00 | ||
| 05/06/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/37; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 800,00 | ||
| 22/06/2023 | Pagamento via Retorno Bancário | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
