Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: CORATTO PISOS E ACABAMENTOS - EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4309 |
Data de lançamento: |
25/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Saneamento Básico |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Recursos Hídricos |
| Projeto / Atividade: |
IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
47 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 62.00 |
PISO CERÂMICO 50CM X 50CM PEI 4, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 99/2022, PE Nº 47/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 1647/2023. |
24,75 |
1.534,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/05/2023 |
PISO CERÂMICO 50CM X 50CM PEI 4, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 99/2022, PE Nº 47/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 1647/2023. |
1.534,50 |
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| 18/07/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/14362; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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1.534,50 |
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| 20/07/2023 |
Pagamento de Empenho 4309/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.534,50 |
| TOTAL |
1.534,50 |
1.534,50 |
1.534,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
