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Exercício: 2023
Nome do Credor: BRUNO TAVARES ROCHA	Exportar os Dados

Número do empenho:	44	Data de lançamento:	02/01/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	ASPS com recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INFORMATIZAÇÃO DA APS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	13 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
11.00	SERVIÇO DE MONITORAMENTO DOS INDICADORES DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº 13/2021, CONTRATO Nº 203/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº 42/2023.	1.729,77	19.027,47

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2023	SERVIÇO DE MONITORAMENTO DOS INDICADORES DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº 13/2021, CONTRATO Nº 203/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº 42/2023.	19.027,47
25/01/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/9; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.729,77
02/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 44/2023 - REF. JANEIRO/2023 BRUNO TAVARES ROCHA - 74279			1.729,77
23/02/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/107; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		1.729,77
09/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 44/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.729,77
24/03/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/210; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		1.729,77
05/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 44/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.729,77
25/04/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/302; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		1.729,77
11/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 44/2023 - REF. ABRIL/2023 BRUNO TAVARES ROCHA - 74279			1.729,77
24/05/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/396; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		1.729,77
07/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 44/2023 - REF. MAIO/2023 BRUNO TAVARES ROCHA - 74279			1.729,77
22/06/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/484; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		1.729,77
06/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 44/2023 - REF. JUNHO/2023 BRUNO TAVARES ROCHA - 74279			1.729,77
24/07/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/580; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		1.729,77
03/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 44/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.729,77
24/08/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/672; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		1.729,77
06/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 44/2023 - REF. AGOSTO/2023 BRUNO TAVARES ROCHA - 74279			1.729,77
26/09/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/767; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		1.729,77
05/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 44/2023 - REF. SETEMBRO/2023 BRUNO TAVARES ROCHA - 74279			1.729,77
25/10/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/844; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		1.729,77
01/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 44/2023 - REF. OUTUBRO/2023 BRUNO TAVARES ROCHA - 74279			1.729,77
23/11/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/68; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		1.729,77
07/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 44/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.729,77
TOTAL		19.027,47	19.027,47	19.027,47
SALDO A PAGAR				0,00