Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: AIRTON ROGERIO KICH |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5077 |
Data de lançamento: |
26/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
7 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 900.00 |
ROTEIRO 10 (ROTEIRO EM ANEXO), REF. MÊS 05/2023, CFE. PP Nº 07/2020, CONTRATO Nº 29/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 1996/2023. |
5,51 |
4.959,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/05/2023 |
ROTEIRO 10 (ROTEIRO EM ANEXO), REF. MÊS 05/2023, CFE. PP Nº 07/2020, CONTRATO Nº 29/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 1996/2023. |
4.959,00 |
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| 30/05/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/107; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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4.959,00 |
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| 07/06/2023 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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4.959,00 |
| TOTAL |
4.959,00 |
4.959,00 |
4.959,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
