| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ELI GT LTDA ME |
| Número do empenho: | 5083 | Data de lançamento: | 26/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Convênios Federais e Estaduais | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA PNATE FUND FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1200.00 | ROTEIRO 09 (ROTEIRO EM ANEXO) | 5,51 | 6.612,00 |
| 962.00 | ROTEIRO 12 (ROTEIRO EM ANEXO), REF. MÊS 05/2023, CFE. PP Nº 07/2020, CONTRATO Nº 32/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 2002/2023. | 6,85 | 6.589,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2023 | ROTEIRO 09 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 12 (ROTEIRO EM ANEXO), REF. MÊS 05/2023, CFE. PP Nº 07/2020, CONTRATO Nº 32/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 2002/2023. | 13.201,70 | ||
| 30/05/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/196; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 13.201,70 | ||
| 07/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5083/2023 ELI GT LTDA ME - 74156 | 13.201,70 | ||
| TOTAL | 13.201,70 | 13.201,70 | 13.201,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
