| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: OCIMAR CAGOL & GILMAR CAGOL LTDA |
| Número do empenho: | 5096 | Data de lançamento: | 26/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1300.00 | ROTEIRO 06 (ROTEIRO EM ANEXO) | 5,06 | 6.578,00 |
| 1000.00 | ROTEIRO 07 (ROTEIRO EM ANEXO), REF. MÊS 05/2023, CFE. PP Nº 07/2020, CONTRATO Nº 36/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 2015/2023. | 5,51 | 5.510,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2023 | ROTEIRO 06 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 07 (ROTEIRO EM ANEXO), REF. MÊS 05/2023, CFE. PP Nº 07/2020, CONTRATO Nº 36/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 2015/2023. | 12.088,00 | ||
| 30/05/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/236; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 12.088,00 | ||
| 07/06/2023 | Pagamento via Retorno Bancário | 12.088,00 | ||
| TOTAL | 12.088,00 | 12.088,00 | 12.088,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
