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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: DAGEAL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5201	Data de lançamento:	31/05/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	ASPS com recursos Estaduais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
550.00	ENVELOPE SACO KRAFT OURO - OFICIO 24CM X 34CM, PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SEC. MUN. DA SAÚDE E SANEAMENTO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2022, PE Nº 27/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 2069/2023.	0,48	264,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/05/2023	ENVELOPE SACO KRAFT OURO - OFICIO 24CM X 34CM, PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SEC. MUN. DA SAÚDE E SANEAMENTO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2022, PE Nº 27/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 2069/2023.	264,00
15/06/2023	Conforme DANFE Nº 1/31988; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		264,00
29/06/2023	Pagamento de Empenho 5201/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			264,00
TOTAL		264,00	264,00	264,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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