| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DAGEAL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA |
| Número do empenho: | 5201 | Data de lançamento: | 31/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 27 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 550.00 | ENVELOPE SACO KRAFT OURO - OFICIO 24CM X 34CM, PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SEC. MUN. DA SAÚDE E SANEAMENTO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2022, PE Nº 27/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 2069/2023. | 0,48 | 264,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2023 | ENVELOPE SACO KRAFT OURO - OFICIO 24CM X 34CM, PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SEC. MUN. DA SAÚDE E SANEAMENTO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2022, PE Nº 27/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 2069/2023. | 264,00 | ||
| 15/06/2023 | Conforme DANFE Nº 1/31988; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 264,00 | ||
| 29/06/2023 | Pagamento de Empenho 5201/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 264,00 | ||
| TOTAL | 264,00 | 264,00 | 264,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
