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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CORATTO PISOS E ACABAMENTOS - EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5289 Data de lançamento: 07/06/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 47 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO, COMPLETO (KIT COM 2 UNIDADES DE PARAFUSO, BUCHAS, ARRUELAS E PORCAS), PARA REPARO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 99/2022, PE Nº 47/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 2113/2023. 9,95 199,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/06/2023 PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO, COMPLETO (KIT COM 2 UNIDADES DE PARAFUSO, BUCHAS, ARRUELAS E PORCAS), PARA REPARO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 99/2022, PE Nº 47/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 2113/2023. 199,00
11/07/2023 Conforme DANFE Nº 1/14361; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 199,00
20/07/2023 Pagamento via Retorno Bancário 199,00
TOTAL 199,00 199,00 199,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.