| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ASSCONTEC ASSES E CONSULT TECNICA LTDA |
| Número do empenho: | 5296 | Data de lançamento: | 07/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 20 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA CONTÁBIL, NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, GESTÃO PÚBLICA, AUDITORIA, PERÍCIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO COMPRAS, LICITAÇÕES, PESSOAL, RECEITAS E DESPESAS, TRIBUTAÇÃO E ORÇAMENTO, LRF, SISTEMA DE CUSTOS, GESTÃO PÚBLICA, PLANEJAMENTO E CONTROLE; REF. COMPLEMENTO À NOTA DE EMPENHO Nº 76/2023, CFE. CONTRATO Nº 73/2018, 6º TERMO ADITIVO - AUMENTO DE QUANTITATIVO. | 629,06 | 629,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2023 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA CONTÁBIL, NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, GESTÃO PÚBLICA, AUDITORIA, PERÍCIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO COMPRAS, LICITAÇÕES, PESSOAL, RECEITAS E DESPESAS, TRIBUTAÇÃO E ORÇAMENTO, LRF, SISTEMA DE CUSTOS, GESTÃO PÚBLICA, PLANEJAMENTO E CONTROLE; REF. COMPLEMENTO À NOTA DE EMPENHO Nº 76/2023, CFE. CONTRATO Nº 73/2018, 6º TERMO ADITIVO - AUMENTO DE QUANTITATIVO. | 629,06 | ||
| 07/06/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1825; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 629,06 | ||
| 15/06/2023 | Pagamento via Retorno Bancário | 629,06 | ||
| TOTAL | 629,06 | 629,06 | 629,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
