| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA |
| Número do empenho: | 5319 | Data de lançamento: | 09/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 19 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE SEGURO SEGURO VEICULO TIPO VAN CHASSI 8AC907843NE220055,,ANO DE FABRICAÇÃO2022,ANO MODELO 2022.COBERTURA COMPREENSIVA:COLISÃO,INCÊNDIO E ROUBO,COBERTURA COMPREENSIVA:COLISÃO,INCÊNDIO E ROUBO, CASCO:100%VRM-FIPE,VALOR COBERTURA MÍNIMA:-DANOS MATERIAIS R$ 200.000,00 -DANOS CORPORAIS:R$ 200.00,00-APP POR PASSAGEIRO MORTE:30.000,00-APP POR PASSAGEIRO INVALIDEZ:R$ 30.000,00-DMO-DANOS MORAIS:R$100.000,00,ASSISTÊNCIA 24 HORAS-SERVIÇO DE GUINCHO (PANEE ACIDENTE) MINIMO 500KM, CFE. CONTRATO Nº | 3.491,97 | 3.491,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2023 | SERVIÇO DE SEGURO SEGURO VEICULO TIPO VAN CHASSI 8AC907843NE220055,,ANO DE FABRICAÇÃO2022,ANO MODELO 2022.COBERTURA COMPREENSIVA:COLISÃO,INCÊNDIO E ROUBO,COBERTURA COMPREENSIVA:COLISÃO,INCÊNDIO E ROUBO, CASCO:100%VRM-FIPE,VALOR COBERTURA MÍNIMA:-DANOS MATERIAIS R$ 200.000,00 -DANOS CORPORAIS:R$ 200.00,00-APP POR PASSAGEIRO MORTE:30.000,00-APP POR PASSAGEIRO INVALIDEZ:R$ 30.000,00-DMO-DANOS MORAIS:R$100.000,00,ASSISTÊNCIA 24 HORAS-SERVIÇO DE GUINCHO (PANEE ACIDENTE) MINIMO 500KM, CFE. CONTRATO Nº 51/2023, DISPENSA Nº 19/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2125/2023. | 3.491,97 | ||
| 09/06/2023 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 3.491,97 | ||
| 22/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5319/2023 - REF. JUNHO/2023 GENTE SEGURADORA SA - 69697 | 3.408,16 | ||
| 22/06/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 5319/2023 | 83,81 | ||
| TOTAL | 3.491,97 | 3.491,97 | 3.491,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 19/06/2023 | 83,81 | 812/2023 | Lançada |
| TOTAL | 83,81 |
