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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5359 Data de lançamento: 13/06/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Estaduais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 17 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
130.00 TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, COM VEÍCULO NO MÍNIMO 6 LUGARES, COM AR CONDICIONADO, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES DE HEMODIÁLISE PARA FREDERICO WESTPHALEN-RS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2023, PE Nº 17/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2147/2023. 5,10 663,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/06/2023 TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, COM VEÍCULO NO MÍNIMO 6 LUGARES, COM AR CONDICIONADO, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES DE HEMODIÁLISE PARA FREDERICO WESTPHALEN-RS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2023, PE Nº 17/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2147/2023. 663,00
27/06/2023 Conforme DANFE Nº 1/850; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 663,00
13/07/2023 Pagamento de Empenho 5359/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 663,00
TOTAL 663,00 663,00 663,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.