O Município de Alpestre - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 22/07/2024 às 09:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: C E MACEDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5403 Data de lançamento: 16/06/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Saneamento Básico
Função: Saneamento
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 16 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BUCHA DE REDUÇÃO LONGA 150X110MM 165,00 165,00
2.00 CRUZETA PVC SOLDÁVEL 110MM 130,00 260,00
3.00 CRUZETA PVC SOLDÁVEL 85MM 83,00 249,00
7.00 CURVA PVC SOLDÁVEL 85MM 40,00 280,00
14.00 CURVA 90º PVC SOLDÁVEL 85MM 40,00 560,00
2.00 CURVA 90º CURVA COLETOR 90º EM PVC SOLDÁVEL 150MM, MATERIAIS QUE SERÃO USADOS NA READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DAS ETAS DO ALTO ALEGRE E ENCRUZILHADA DOM JOSÉ, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2023, PE Nº 16/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2181/2023. 38,00 76,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/06/2023 BUCHA DE REDUÇÃO LONGA 150X110MM CRUZETA PVC SOLDÁVEL 110MM CRUZETA PVC SOLDÁVEL 85MM CURVA PVC SOLDÁVEL 85MM CURVA 90º PVC SOLDÁVEL 85MM CURVA 90º CURVA COLETOR 90º EM PVC SOLDÁVEL 150MM, MATERIAIS QUE SERÃO USADOS NA READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DAS ETAS DO ALTO ALEGRE E ENCRUZILHADA DOM JOSÉ, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2023, PE Nº 16/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2181/2023. 1.590,00
11/07/2023 Conforme DANFE Nº 1/11252; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.590,00
20/07/2023 Pagamento de Empenho 5403/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.590,00
TOTAL 1.590,00 1.590,00 1.590,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.