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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ELETRO CENTER MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E F

Dados do Empenho
Número do empenho: 5404 Data de lançamento: 16/06/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Saneamento Básico
Função: Saneamento
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 16 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BUCHA DE REDUÇÃO LONGA 110X60MM, MATERIAL QUE SERÁ USADO NA READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DAS ETAS DO ALTO ALEGRE E ENCRUZILHADA DOM JOSÉ, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2023, PE Nº 16/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2182/2023. 54,99 54,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/06/2023 BUCHA DE REDUÇÃO LONGA 110X60MM, MATERIAL QUE SERÁ USADO NA READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DAS ETAS DO ALTO ALEGRE E ENCRUZILHADA DOM JOSÉ, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2023, PE Nº 16/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2182/2023. 54,99
11/07/2023 Conforme DANFE Nº 1/143; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 54,99
20/07/2023 Pagamento de Empenho 5404/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 54,99
TOTAL 54,99 54,99 54,99
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.