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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: C RIFFEL COMERCIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 5408 Data de lançamento: 16/06/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 6 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
80.00 REATOR EXTERNO VAPOR DE SÓDIO 150W COM CAPACITOR E IGNITOR EMBUTIDO, ALTO FATOR DE POTÊNCIA, PARA COMPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA SMOPT E POSTERIOR USO EM MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2023, PE Nº 6/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2186/2023. 49,00 3.920,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/06/2023 REATOR EXTERNO VAPOR DE SÓDIO 150W COM CAPACITOR E IGNITOR EMBUTIDO, ALTO FATOR DE POTÊNCIA, PARA COMPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA SMOPT E POSTERIOR USO EM MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2023, PE Nº 6/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2186/2023. 3.920,00
09/08/2023 Conforme DANFE Nº 2/316; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 3.920,00
24/08/2023 Pagamento via Retorno Bancário 3.920,00
TOTAL 3.920,00 3.920,00 3.920,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.