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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ELÉTRICA ZEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5411 Data de lançamento: 16/06/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 6 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 CABO PP 3 X 1,5 MM 750V - PRETO 3,18 318,00
8.00 TUBO DE SILICONE ACÉTICO CINZA, 280G 24,10 192,80
6.00 CONTATORA CWM 32 73,85 443,10
30.00 TEE ELETRICO (BENJAMIN) COM 3 SAIDAS (2 PINOS+TERRA) 10A 3,00 90,00
6.00 FITA DE AÇO CARBONO ZINCADA PERFURADA 19 MM X 0,40 MM X 30 M, PARA AMARRAÇÃO, PARA COMPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA SMOPT E POSTERIOR USO EM MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2023, PE Nº 6/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2189/2023. 64,96 389,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/06/2023 CABO PP 3 X 1,5 MM 750V - PRETO TUBO DE SILICONE ACÉTICO CINZA, 280G CONTATORA CWM 32 TEE ELETRICO (BENJAMIN) COM 3 SAIDAS (2 PINOS+TERRA) 10A FITA DE AÇO CARBONO ZINCADA PERFURADA 19 MM X 0,40 MM X 30 M, PARA AMARRAÇÃO, PARA COMPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA SMOPT E POSTERIOR USO EM MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2023, PE Nº 6/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2189/2023. 1.433,66
11/07/2023 Conforme DANFE Nº 1/371; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.433,66
20/07/2023 Pagamento de Empenho 5411/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.433,66
TOTAL 1.433,66 1.433,66 1.433,66
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.