| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 5413 | Data de lançamento: | 16/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIAPS REDE BEM CUIDAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DIESEL S10 | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 257.63 | AQUISIÇÃO DE 257,627 LITROS DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2023. | 5,71 | 1.471,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2023 | AQUISIÇÃO DE 257,627 LITROS DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2023. | 1.471,05 | ||
| 16/06/2023 | Conforme DANFE Nº 1/4638; 1/4641; 1/4643; 1/4644; 1/4663; 1/4672; 1/4667; 1/4666; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.471,05 | ||
| 16/06/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Nota de Empenho 5413/2023, AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP | 3,49 | ||
| 29/06/2023 | Pagamento de Empenho 5413/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.467,56 | ||
| TOTAL | 1.471,05 | 1.471,05 | 1.471,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 16/06/2023 | 3,49 | Lançada | |
| TOTAL | 3,49 |
