| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JURACI MENEGHINI |
| Número do empenho: | 5420 | Data de lançamento: | 16/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 49 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | TABUA DE PINUS 1ª QUALIDADE, MÍNIMO 0,025 METROS DE ESPESSURA X 0,30 METROS DE LARGURA X 5,50 METROS DE COMPRIMENTO.(TRATAMENTO EM AUTOCLAVAGEM COM LAUDO TÉCNICO DE ANALISE COM COMPROVAÇÃO DE RETENÇÃ | 3.043,99 | 9.131,97 |
| 5.00 | TABUA DE PINUS 1ª QUALIDADE, MÍNIMO 0,025 METROS DE ESPESSURA X 0,30 METROS DE LARGURA X 5,50 METROS DE COMPRIMENTO, PARA COMPOSIÇÃO MÍNIMA DE ESTOQUE, FICANDO DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES DA DIVISÃO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 107/2022, PE Nº 49/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 2194/2023. | 1.689,00 | 8.445,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2023 | TABUA DE PINUS 1ª QUALIDADE, MÍNIMO 0,025 METROS DE ESPESSURA X 0,30 METROS DE LARGURA X 5,50 METROS DE COMPRIMENTO.(TRATAMENTO EM AUTOCLAVAGEM COM LAUDO TÉCNICO DE ANALISE COM COMPROVAÇÃO DE RETENÇÃ TABUA DE PINUS 1ª QUALIDADE, MÍNIMO 0,025 METROS DE ESPESSURA X 0,30 METROS DE LARGURA X 5,50 METROS DE COMPRIMENTO, PARA COMPOSIÇÃO MÍNIMA DE ESTOQUE, FICANDO DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES DA DIVISÃO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 107/2022, PE Nº 49/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 2194/2023. | 17.576,97 | ||
| 20/06/2023 | Conforme DANFE Nº 890/047519058; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 8.445,00 | ||
| 06/07/2023 | Pagamento via Retorno Bancário | 8.445,00 | ||
| 12/07/2023 | Conforme DANFE Nº 890/047789862; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 9.131,97 | ||
| 20/07/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5420/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 9.131,97 | ||
| TOTAL | 17.576,97 | 17.576,97 | 17.576,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
