| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
| Número do empenho: | 5426 | Data de lançamento: | 16/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 24 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | GÁS DE COZINHA - GLP 13 KG. (CARGA), PARA USO NA EMEF GENERAL SOUZA NETTO, NO PREPARO DA MERENDA, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2022, PE Nº 24/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 2199/2023. | 135,00 | 270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2023 | GÁS DE COZINHA - GLP 13 KG. (CARGA), PARA USO NA EMEF GENERAL SOUZA NETTO, NO PREPARO DA MERENDA, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2022, PE Nº 24/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 2199/2023. | 270,00 | ||
| 20/06/2023 | Conforme DANFE Nº 1/5617; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. | 270,00 | ||
| 06/07/2023 | Pagamento via Retorno Bancário | 270,00 | ||
| TOTAL | 270,00 | 270,00 | 270,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
