| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NATALHIA DI DOMENICO PEREIRA |
| Número do empenho: | 5430 | Data de lançamento: | 16/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.00 | PEÇAS DE MECÂNICA GERAL PARA MÁQUINAS LINHA AMARELA, MARCA: KOMATSU (LOTE Nº01 EM ANEXO) - CORREIA - 6732-81-3551 - UN 1 | 92.000,00 | 289,40 |
| 0.00 | PEÇAS DE MECÂNICA GERAL PARA MÁQUINAS LINHA AMARELA, MARCA: KOMATSU (LOTE Nº01 EM ANEXO) - CORREIA - 04121-22265 - UN 1, DEVIDO À NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA KOMATSU GD 555-3, FROTA Nº 110, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022, PP Nº 7/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 2201/2023. | 92.000,00 | 327,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2023 | PEÇAS DE MECÂNICA GERAL PARA MÁQUINAS LINHA AMARELA, MARCA: KOMATSU (LOTE Nº01 EM ANEXO) - CORREIA - 6732-81-3551 - UN 1 PEÇAS DE MECÂNICA GERAL PARA MÁQUINAS LINHA AMARELA, MARCA: KOMATSU (LOTE Nº01 EM ANEXO) - CORREIA - 04121-22265 - UN 1, DEVIDO À NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA KOMATSU GD 555-3, FROTA Nº 110, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022, PP Nº 7/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 2201/2023. | 617,30 | ||
| 26/06/2023 | Conforme DANFE Nº 1/144; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 617,30 | ||
| 13/07/2023 | Pagamento via Retorno Bancário | 617,30 | ||
| TOTAL | 617,30 | 617,30 | 617,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
