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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FR CONEXOES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5492 Data de lançamento: 20/06/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Saneamento Básico
Função: Saneamento
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 16 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 JOELHO 90º PVC 50MM SOLDÁVEL 2,99 89,70
20.00 LUVA DE CORRER EM PVC 60MM COM ANEIS 7,99 159,80
2.00 REGISTRO ESFERA METAL 60MM ROSCA INTERNA 140,00 280,00
2.00 LUVA PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 110MM 299,68 599,36
50.00 LUVA PVC SOLDÁVEL 50MM, PARA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2023, PE Nº 16/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2239/2023. 1,99 99,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/06/2023 JOELHO 90º PVC 50MM SOLDÁVEL LUVA DE CORRER EM PVC 60MM COM ANEIS REGISTRO ESFERA METAL 60MM ROSCA INTERNA LUVA PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 110MM LUVA PVC SOLDÁVEL 50MM, PARA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2023, PE Nº 16/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2239/2023. 1.228,36
17/08/2023 Conforme DANFE Nº 1/73; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.228,36
31/08/2023 Pagamento via Retorno Bancário 1.228,36
TOTAL 1.228,36 1.228,36 1.228,36
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.