| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CRN MATERIAIS LTDA |
| Número do empenho: | 5495 | Data de lançamento: | 20/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 16 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | LIXA DE ÁGUA Nº 80 | 1,15 | 230,00 |
| 10.00 | MANTA FIBRA DE VIDRO | 44,00 | 440,00 |
| 15.00 | FIBRA DE VIDRO RESINA DE FIBRA DE VIDRO COM CATALISADOR, PARA MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2023, PE Nº 16/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2242/2023. | 30,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2023 | LIXA DE ÁGUA Nº 80 MANTA FIBRA DE VIDRO FIBRA DE VIDRO RESINA DE FIBRA DE VIDRO COM CATALISADOR, PARA MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2023, PE Nº 16/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2242/2023. | 1.120,00 | ||
| 11/07/2023 | Conforme DANFE Nº 1/1534; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.120,00 | ||
| 20/07/2023 | Pagamento de Empenho 5495/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.120,00 | ||
| TOTAL | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
