| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ELETRO CENTER MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E F |
| Número do empenho: | 5497 | Data de lançamento: | 20/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 16 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | REGISTRO ESFERA METAL 40MM ROSCA INTERNA, PARA MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2023, PE Nº 16/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2244/2023. | 41,07 | 205,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2023 | REGISTRO ESFERA METAL 40MM ROSCA INTERNA, PARA MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2023, PE Nº 16/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2244/2023. | 205,35 | ||
| 25/07/2023 | Conforme DANFE Nº 1/146; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 205,35 | ||
| 10/08/2023 | Pagamento via Retorno Bancário | 205,35 | ||
| TOTAL | 205,35 | 205,35 | 205,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
