| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ELETRO CENTER MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E F |
| Número do empenho: | 5498 | Data de lançamento: | 20/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 16 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | LIMA GROSA 14`, PARA MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2023, PE Nº 16/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2245/2023. | 30,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2023 | LIMA GROSA 14`, PARA MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2023, PE Nº 16/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2245/2023. | 120,00 | ||
| 14/12/2023 | CFE. SOLICITADO E JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº19/2023-DIVISAO DE SANEAMENTO | -120,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
