Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ELETRO CENTER MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E F |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5498 |
Data de lançamento: |
20/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Saneamento Básico |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Recursos Hídricos |
| Projeto / Atividade: |
IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
16 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
LIMA GROSA 14`, PARA MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2023, PE Nº 16/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2245/2023. |
30,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/06/2023 |
LIMA GROSA 14`, PARA MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2023, PE Nº 16/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2245/2023. |
120,00 |
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| 14/12/2023 |
CFE. SOLICITADO E JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº19/2023-DIVISAO DE SANEAMENTO |
-120,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
