| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FABRICIO JOSE LIGOSKI ME |
| Número do empenho: | 55 | Data de lançamento: | 02/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.10.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 3 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL E SUAS BENFEITORIAS DEVIDAMENTE ADEQUADO PARA UTILIZAÇÃO COMO BANHEIRO PÚBLICO, SUBDIVIDIDO EM AMBIENTE MASCULINO E FEMININO, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIÁRIA, INCLUINDO MATERIAIS E SERVIÇOS, COM FUNCIONAMENTO DE SEGUNDA A SÁBADO, DAS 07:00 ÀS 19:00 HORAS, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº 3/2022, CONTRATO Nº 7/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 67/2023. | 1.609,00 | 1.609,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2023 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL E SUAS BENFEITORIAS DEVIDAMENTE ADEQUADO PARA UTILIZAÇÃO COMO BANHEIRO PÚBLICO, SUBDIVIDIDO EM AMBIENTE MASCULINO E FEMININO, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIÁRIA, INCLUINDO MATERIAIS E SERVIÇOS, COM FUNCIONAMENTO DE SEGUNDA A SÁBADO, DAS 07:00 ÀS 19:00 HORAS, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº 3/2022, CONTRATO Nº 7/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 67/2023. | 1.609,00 | ||
| 03/02/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/80; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 1.609,00 | ||
| 16/02/2023 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.609,00 | ||
| TOTAL | 1.609,00 | 1.609,00 | 1.609,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
