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Exercício: 2023
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5506	Data de lançamento:	20/06/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.37	SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULOS/VANS DUCATO DA MARCA FIAT - SERVIÇO DE SCANNER	95,00	130,00
1.11	SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULOS/VANS DUCATO DA MARCA FIAT - LIMPEZA FILTRO PARTICULAR, POR APRESENTAR FALHA NA INJEÇÃO ELETRÔNICA DO VEÍCULO FIAT/DUCATO VAN 2.3, PLACA IYS-2120, LOTADO NA SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2253/2023.	95,00	105,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/06/2023	SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULOS/VANS DUCATO DA MARCA FIAT - SERVIÇO DE SCANNER SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULOS/VANS DUCATO DA MARCA FIAT - LIMPEZA FILTRO PARTICULAR, POR APRESENTAR FALHA NA INJEÇÃO ELETRÔNICA DO VEÍCULO FIAT/DUCATO VAN 2.3, PLACA IYS-2120, LOTADO NA SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2253/2023.	235,00
26/06/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/252; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		235,00
13/07/2023	Pagamento via Retorno Bancário			235,00
TOTAL		235,00	235,00	235,00
SALDO A PAGAR				0,00