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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: AIRTON ROGERIO KICH

Dados do Empenho

Número do empenho:	5985	Data de lançamento:	22/06/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1652.80	ROTEIRO 10 (ROTEIRO EM ANEXO), REF. AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MÊS DE JUNHO DE 2023 - ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PP Nº 7/2020, CONTRATO Nº 29/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 2280/2023.	5,51	9.106,93

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/06/2023	ROTEIRO 10 (ROTEIRO EM ANEXO), REF. AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MÊS DE JUNHO DE 2023 - ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PP Nº 7/2020, CONTRATO Nº 29/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 2280/2023.	9.106,93
26/06/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/110; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		9.106,93
13/07/2023	Pagamento via Retorno Bancário			9.106,93
TOTAL		9.106,93	9.106,93	9.106,93
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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