| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DANIELI CRISTINA RENNER |
| Número do empenho: | 5988 | Data de lançamento: | 22/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 700.00 | ROTEIRO 01 (ROTEIRO EM ANEXO), REF. AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MÊS DE JUNHO DE 2023 - ENSINO MÉDIO, CFE. PP Nº 7/2020, CONTRATO Nº 30/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 2283/2023. | 5,51 | 3.857,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2023 | ROTEIRO 01 (ROTEIRO EM ANEXO), REF. AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MÊS DE JUNHO DE 2023 - ENSINO MÉDIO, CFE. PP Nº 7/2020, CONTRATO Nº 30/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 2283/2023. | 3.857,00 | ||
| 26/06/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/134; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 3.857,00 | ||
| 13/07/2023 | Pagamento via Retorno Bancário | 3.857,00 | ||
| TOTAL | 3.857,00 | 3.857,00 | 3.857,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
