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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: DANIELI CRISTINA RENNER

Dados do Empenho

Número do empenho:	5988	Data de lançamento:	22/06/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Recursos não Computáveis
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
700.00	ROTEIRO 01 (ROTEIRO EM ANEXO), REF. AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MÊS DE JUNHO DE 2023 - ENSINO MÉDIO, CFE. PP Nº 7/2020, CONTRATO Nº 30/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 2283/2023.	5,51	3.857,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/06/2023	ROTEIRO 01 (ROTEIRO EM ANEXO), REF. AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MÊS DE JUNHO DE 2023 - ENSINO MÉDIO, CFE. PP Nº 7/2020, CONTRATO Nº 30/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 2283/2023.	3.857,00
26/06/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/134; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		3.857,00
13/07/2023	Pagamento via Retorno Bancário			3.857,00
TOTAL		3.857,00	3.857,00	3.857,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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