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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: NADIR LIRA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	6001	Data de lançamento:	22/06/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Convênios Federais e Estaduais
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	PROGRAMA PEATE E. FUND E ENS. MÉDIO - ESTADUAL
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1000.00	ROTEIRO 14 (ROTEIRO EM ANEXO) - ROTEIRO 14 (ROTEIRO EM ANEXO)	5,51	5.510,00
1100.00	ROTEIRO 16 (ROTEIRO EM ANEXO)	5,51	6.061,00
800.00	ROTEIRO 18 (ROTEIRO EM ANEXO), REF. AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MÊS DE JUNHO DE 2023 - ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PP Nº 7/2020, CONTRATO Nº 35/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 2294/2023.	5,51	4.408,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/06/2023	ROTEIRO 14 (ROTEIRO EM ANEXO) - ROTEIRO 14 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 16 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 18 (ROTEIRO EM ANEXO), REF. AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MÊS DE JUNHO DE 2023 - ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PP Nº 7/2020, CONTRATO Nº 35/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 2294/2023.	15.979,00
26/06/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/304; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		15.979,00
13/07/2023	Pagamento via Retorno Bancário			15.979,00
TOTAL		15.979,00	15.979,00	15.979,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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