| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FM SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELI |
| Número do empenho: | 6138 | Data de lançamento: | 29/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 76 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2077.00 | SERVIÇO DE CÓPIAS DE CÓPIA MONOCROMÁTICA, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº109/2023. | 0,08 | 166,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2023 | SERVIÇO DE CÓPIAS DE CÓPIA MONOCROMÁTICA, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº109/2023. | 166,16 | ||
| 29/06/2023 | Conforme Fatura Nº 6300; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 166,16 | ||
| 06/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6138/2023 FM SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELI - 76823 | 166,16 | ||
| TOTAL | 166,16 | 166,16 | 166,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
