Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: FM SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6138 |
Data de lançamento: |
29/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
76 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2077.00 |
SERVIÇO DE CÓPIAS DE CÓPIA MONOCROMÁTICA, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº109/2023. |
0,08 |
166,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/06/2023 |
SERVIÇO DE CÓPIAS DE CÓPIA MONOCROMÁTICA, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº109/2023. |
166,16 |
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| 29/06/2023 |
Conforme Fatura Nº 6300; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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166,16 |
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| 06/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6138/2023
FM SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELI - 76823 |
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166,16 |
| TOTAL |
166,16 |
166,16 |
166,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
