| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 6158 | Data de lançamento: | 30/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DIESEL COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 224.00 | AQUISIÇÃO DE 224 LITROS DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2023. | 5,63 | 1.261,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2023 | AQUISIÇÃO DE 224 LITROS DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2023. | 1.261,12 | ||
| 30/06/2023 | Conforme DANFE Nº 1/4786; 1/4765; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.261,12 | ||
| 30/06/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Nota de Empenho 6158/2023, AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP | 3,01 | ||
| 13/07/2023 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.258,11 | ||
| TOTAL | 1.261,12 | 1.261,12 | 1.261,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 30/06/2023 | 3,01 | Lançada | |
| TOTAL | 3,01 |
