| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 6159 | Data de lançamento: | 30/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DIESEL S10 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 674.50 | AQUISIÇÃO DE 674,499 LITROS DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2023. | 5,71 | 3.851,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2023 | AQUISIÇÃO DE 674,499 LITROS DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2023. | 3.851,39 | ||
| 30/06/2023 | Conforme DANFE Nº 1/4824; 1/4827; 1/4813; 1/4806; 1/4807; 1/4741; 1/4787; 1/4792; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 3.851,39 | ||
| 30/06/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Nota de Empenho 6159/2023, AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP | 9,19 | ||
| 13/07/2023 | Pagamento via Retorno Bancário | 3.842,20 | ||
| TOTAL | 3.851,39 | 3.851,39 | 3.851,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 30/06/2023 | 9,19 | Lançada | |
| TOTAL | 9,19 |
