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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6171 Data de lançamento: 03/07/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.01 PEÇAS DE PARTE ELÉTRICA PARA CAMINHÕES MARCA IVECO - RELE AUXILIAR 24 V-70A - DNI 0227 - UN 1, DEVIDO À NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO CAMINHÃO BASC. IVECO/TECTOR 260E30, PLACA JAA3J70, FROTA Nº 198, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2359/2023. 6.000,00 65,55

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/07/2023 PEÇAS DE PARTE ELÉTRICA PARA CAMINHÕES MARCA IVECO - RELE AUXILIAR 24 V-70A - DNI 0227 - UN 1, DEVIDO À NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO CAMINHÃO BASC. IVECO/TECTOR 260E30, PLACA JAA3J70, FROTA Nº 198, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2359/2023. 65,55
12/07/2023 Conforme DANFE Nº 1/1294; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 65,55
20/07/2023 Pagamento de Empenho 6171/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 65,55
TOTAL 65,55 65,55 65,55
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.