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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6173 Data de lançamento: 03/07/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.01 PEÇAS PARA MAQUINÁRIOS MARCA NEW HOLLAND - FILTRO DA TRANSMISSÃO - 47996857 - 1 UN 90.000,00 647,90
0.01 PEÇAS PARA MAQUINÁRIOS MARCA NEW HOLLAND - ÓLEO MOTOR E TRANSMISSÃO 15W40 CI4 - PETRONAS - 2 UN - VALOR UN R$ 650,00, ATENDENDO O CRONOGRAMA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA RECOMENDADA PELO FABRICANTE, REFERENTE À REVISÃO DAS 1.000 HORAS TRABALHADAS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 8/2023, PP Nº 1/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2362/2023. 90.000,00 1.300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/07/2023 PEÇAS PARA MAQUINÁRIOS MARCA NEW HOLLAND - FILTRO DA TRANSMISSÃO - 47996857 - 1 UN PEÇAS PARA MAQUINÁRIOS MARCA NEW HOLLAND - ÓLEO MOTOR E TRANSMISSÃO 15W40 CI4 - PETRONAS - 2 UN - VALOR UN R$ 650,00, ATENDENDO O CRONOGRAMA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA RECOMENDADA PELO FABRICANTE, REFERENTE À REVISÃO DAS 1.000 HORAS TRABALHADAS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 8/2023, PP Nº 1/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2362/2023. 1.947,90
18/07/2023 Conforme DANFE Nº 4/8281; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.947,90
20/07/2023 Pagamento de Empenho 6173/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.947,90
TOTAL 1.947,90 1.947,90 1.947,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.