| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 6173 | Data de lançamento: | 03/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.01 | PEÇAS PARA MAQUINÁRIOS MARCA NEW HOLLAND - FILTRO DA TRANSMISSÃO - 47996857 - 1 UN | 90.000,00 | 647,90 |
| 0.01 | PEÇAS PARA MAQUINÁRIOS MARCA NEW HOLLAND - ÓLEO MOTOR E TRANSMISSÃO 15W40 CI4 - PETRONAS - 2 UN - VALOR UN R$ 650,00, ATENDENDO O CRONOGRAMA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA RECOMENDADA PELO FABRICANTE, REFERENTE À REVISÃO DAS 1.000 HORAS TRABALHADAS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 8/2023, PP Nº 1/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2362/2023. | 90.000,00 | 1.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2023 | PEÇAS PARA MAQUINÁRIOS MARCA NEW HOLLAND - FILTRO DA TRANSMISSÃO - 47996857 - 1 UN PEÇAS PARA MAQUINÁRIOS MARCA NEW HOLLAND - ÓLEO MOTOR E TRANSMISSÃO 15W40 CI4 - PETRONAS - 2 UN - VALOR UN R$ 650,00, ATENDENDO O CRONOGRAMA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA RECOMENDADA PELO FABRICANTE, REFERENTE À REVISÃO DAS 1.000 HORAS TRABALHADAS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 8/2023, PP Nº 1/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2362/2023. | 1.947,90 | ||
| 18/07/2023 | Conforme DANFE Nº 4/8281; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.947,90 | ||
| 20/07/2023 | Pagamento de Empenho 6173/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.947,90 | ||
| TOTAL | 1.947,90 | 1.947,90 | 1.947,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
