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Última atualização realizada em 23/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6183 Data de lançamento: 04/07/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.00 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES BASCULANTE, PRANCHA E TANQUE/PIPA MARCA FORD - FAIXA REFLETIVA PARACHOQUE TRASEIRO - GENUINA - UN 1, DEVIDO À NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO NO CAMINHÃO BASC. FORD/CARGO, PLACA IWI-8211, FROTA Nº 127, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2366/2023. 91.258,60 107,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/07/2023 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES BASCULANTE, PRANCHA E TANQUE/PIPA MARCA FORD - FAIXA REFLETIVA PARACHOQUE TRASEIRO - GENUINA - UN 1, DEVIDO À NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO NO CAMINHÃO BASC. FORD/CARGO, PLACA IWI-8211, FROTA Nº 127, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2366/2023. 107,80
18/07/2023 Conforme DANFE Nº 1/1235; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 107,80
20/07/2023 Pagamento de Empenho 6183/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 107,80
TOTAL 107,80 107,80 107,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.