| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
| Número do empenho: | 6184 | Data de lançamento: | 04/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.00 | PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES MARCA VOLKSWAGEN - COXIM DA CABINE - GENUINA - UN 2 - VALOR UNIT R$ 68,40, DEVIDO À NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO BASC. VW/26.220, PLACA IQB-4887, FROTA Nº 057, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2367/2023. | 65.957,67 | 136,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2023 | PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES MARCA VOLKSWAGEN - COXIM DA CABINE - GENUINA - UN 2 - VALOR UNIT R$ 68,40, DEVIDO À NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO BASC. VW/26.220, PLACA IQB-4887, FROTA Nº 057, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2367/2023. | 136,81 | ||
| 12/07/2023 | Conforme DANFE Nº 1/1234; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 136,80 | ||
| 20/07/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6184/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 136,80 | ||
| 26/12/2023 | CONFORME SOLICITADO E JUSTIFICADO PELA SMOPT POR MEIO DO MEMORANDO Nº 023/2023 (ANEXO). | -0,01 | ||
| TOTAL | 136,80 | 136,80 | 136,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
