| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
| Número do empenho: | 6224 | Data de lançamento: | 06/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.00 | PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES BASCULANTE, PRANCHA E TANQUE/PIPA MARCA FORD - PARA BARRO - GENUINA - UN 4 - VALOR UNIT R$ 58,70 | 91.258,60 | 234,81 |
| 0.01 | PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES BASCULANTE, PRANCHA E TANQUE/PIPA MARCA FORD - AMORTECEDOR DIANTEIRA - 7C4518045BA - GENUINA - UN 2 - VALOR UNIT R$ 666,40, PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO PIPA FORD/CARGO, PLACA IZC2E67, FROTA Nº 174, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2405/2023. | 91.258,60 | 1.332,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2023 | PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES BASCULANTE, PRANCHA E TANQUE/PIPA MARCA FORD - PARA BARRO - GENUINA - UN 4 - VALOR UNIT R$ 58,70 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES BASCULANTE, PRANCHA E TANQUE/PIPA MARCA FORD - AMORTECEDOR DIANTEIRA - 7C4518045BA - GENUINA - UN 2 - VALOR UNIT R$ 666,40, PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO PIPA FORD/CARGO, PLACA IZC2E67, FROTA Nº 174, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2405/2023. | 1.567,61 | ||
| 17/07/2023 | Conforme DANFE Nº 1/1245; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.567,60 | ||
| 03/08/2023 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.567,60 | ||
| 26/12/2023 | CONFORME SOLICITADO E JUSTIFICADO PELA SMOPT POR MEIO DO MEMORANDO Nº 023/2023 (ANEXO). | -0,01 | ||
| TOTAL | 1.567,60 | 1.567,60 | 1.567,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
