| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
| Número do empenho: | 6231 | Data de lançamento: | 06/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 59 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 75.00 | DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇAS, EMBALAGEM COM 500 ML, BIODEGRADÁVEL, CONSISTENTE/CONCENTRADO, HIPOALERGÊNICO, AROMAS DIVERSOS( MAÇA, NEUTRO, CLEAR, COCO,LIMÃO), COM BICO DOSADOR, APLICAÇÃO: REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANELAS, EMBALAGEM DESCARTÁVEL EM MATERIAL RECICLÁVEL, ASPECTO FÍSICO DO PRODUTO LÍQUIDO VISCOSO, PRODUTO SANEANTE, VALIDADE E LOTE IMPRESSOS NAS EMBALAGENS, VALIDADE NÃO INFERIOR A DOZE (12) MESES, A CONTAR DA DATA DE RECEBIMENTO; MATERIAL ACONDICIONADO EM CAIXAS DE | 1,65 | 123,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2023 | DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇAS, EMBALAGEM COM 500 ML, BIODEGRADÁVEL, CONSISTENTE/CONCENTRADO, HIPOALERGÊNICO, AROMAS DIVERSOS( MAÇA, NEUTRO, CLEAR, COCO,LIMÃO), COM BICO DOSADOR, APLICAÇÃO: REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANELAS, EMBALAGEM DESCARTÁVEL EM MATERIAL RECICLÁVEL, ASPECTO FÍSICO DO PRODUTO LÍQUIDO VISCOSO, PRODUTO SANEANTE, VALIDADE E LOTE IMPRESSOS NAS EMBALAGENS, VALIDADE NÃO INFERIOR A DOZE (12) MESES, A CONTAR DA DATA DE RECEBIMENTO; MATERIAL ACONDICIONADO EM CAIXAS DE PAPELÃO CONTENDO DE 10 A 30 UNIDADES, PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SEC. MUN. DA SAÚDE E SANEAMENTO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 136/2022, PE Nº 59/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 2413/2023. | 123,75 | ||
| 18/07/2023 | Conforme DANFE Nº 1/5663; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 123,75 | ||
| 03/08/2023 | Pagamento de Empenho 6231/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 123,75 | ||
| TOTAL | 123,75 | 123,75 | 123,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
