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Última atualização realizada em 22/01/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: VILSON LUIS BETTIO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6241 Data de lançamento: 06/07/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade: Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 10 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 SERVIÇO PARA AGÊNCIA DO CORREIO COMUNITÁRIO DA LOCALIDADE DE VOLTA GRANDE, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº 10/2019, CONTRATO Nº 206/2019, 4º TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO, E ORDEM DE COMPRA Nº 2423/2023. 1.420,29 9.942,03

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/07/2023 SERVIÇO PARA AGÊNCIA DO CORREIO COMUNITÁRIO DA LOCALIDADE DE VOLTA GRANDE, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº 10/2019, CONTRATO Nº 206/2019, 4º TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO, E ORDEM DE COMPRA Nº 2423/2023. 9.942,03
11/07/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/95; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.420,29
20/07/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6241/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.420,29
31/07/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/96; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.420,29
10/08/2023 Pagamento via Retorno Bancário 1.420,29
31/08/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/97; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.420,29
14/09/2023 Pagamento via Retorno Bancário 1.420,29
03/10/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/98; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.420,29
11/10/2023 Pagamento via Retorno Bancário 1.420,29
03/11/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/99; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.420,29
16/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6241/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.420,29
30/11/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/100; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.420,29
07/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6241/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.420,29
15/12/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/101; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.420,29
21/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6241/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.420,29
TOTAL 9.942,03 9.942,03 9.942,03
SALDO A PAGAR 0,00


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