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Exercício: 2023
Nome do Credor: VILSON LUIS BETTIO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6241	Data de lançamento:	06/07/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade:	Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	10 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	SERVIÇO PARA AGÊNCIA DO CORREIO COMUNITÁRIO DA LOCALIDADE DE VOLTA GRANDE, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº 10/2019, CONTRATO Nº 206/2019, 4º TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO, E ORDEM DE COMPRA Nº 2423/2023.	1.420,29	9.942,03

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/07/2023	SERVIÇO PARA AGÊNCIA DO CORREIO COMUNITÁRIO DA LOCALIDADE DE VOLTA GRANDE, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº 10/2019, CONTRATO Nº 206/2019, 4º TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO, E ORDEM DE COMPRA Nº 2423/2023.	9.942,03
11/07/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/95; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		1.420,29
20/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6241/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.420,29
31/07/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/96; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		1.420,29
10/08/2023	Pagamento via Retorno Bancário			1.420,29
31/08/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/97; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		1.420,29
14/09/2023	Pagamento via Retorno Bancário			1.420,29
03/10/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/98; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		1.420,29
11/10/2023	Pagamento via Retorno Bancário			1.420,29
03/11/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/99; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		1.420,29
16/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6241/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.420,29
30/11/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/100; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		1.420,29
07/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6241/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.420,29
15/12/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/101; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		1.420,29
21/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6241/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.420,29
TOTAL		9.942,03	9.942,03	9.942,03
SALDO A PAGAR				0,00