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Última atualização realizada em 23/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6242 Data de lançamento: 06/07/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA PARA ÔNIBUS MARCA VOLARE - CONSERTO DO CHICOTE, PISCA TRASEIRO LADO ESQUERDO E TROCA DA CÂMERA FRONTAL, REF. AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE, PLACA IPJ-4873, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2424/2023. 105,00 210,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/07/2023 SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA PARA ÔNIBUS MARCA VOLARE - CONSERTO DO CHICOTE, PISCA TRASEIRO LADO ESQUERDO E TROCA DA CÂMERA FRONTAL, REF. AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE, PLACA IPJ-4873, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2424/2023. 210,00
13/07/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/254; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 210,00
20/07/2023 Pagamento via Retorno Bancário 210,00
TOTAL 210,00 210,00 210,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.