| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
| Número do empenho: | 6245 | Data de lançamento: | 06/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.04 | PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA ÔNIBUS MARCA VOLKSWAGEN - PROTETOR DE CÂMARA ARO 20 - 1ª LINHA - 4 UN - VALOR UN R$ 68,60, DEVIDO À NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO E POR NÃO HAVER EM ESTOQUE O MATERIAL NECESSÁRIO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA ISX-0403, ESSENCIAL PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2427/2023. | 6.242,65 | 274,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2023 | PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA ÔNIBUS MARCA VOLKSWAGEN - PROTETOR DE CÂMARA ARO 20 - 1ª LINHA - 4 UN - VALOR UN R$ 68,60, DEVIDO À NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO E POR NÃO HAVER EM ESTOQUE O MATERIAL NECESSÁRIO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA ISX-0403, ESSENCIAL PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2427/2023. | 274,40 | ||
| 18/07/2023 | Conforme DANFE Nº 1/1242; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 205,80 | ||
| 20/07/2023 | Pagamento via Retorno Bancário | 205,80 | ||
| 21/07/2023 | Conforme DANFE Nº 1/1254; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 68,60 | ||
| 03/08/2023 | Pagamento via Retorno Bancário | 68,60 | ||
| TOTAL | 274,40 | 274,40 | 274,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
