| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
| Número do empenho: | 6256 | Data de lançamento: | 07/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.02 | PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA MICRO-ÔNIBUS/VANS MARCA MERCEDS BENZ - FILTRO DE COMBUSTIVEL - 46510902952 - UN 1 | 23.427,66 | 502,27 |
| 0.47 | PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA MICRO-ÔNIBUS/VANS MARCA MERCEDS BENZ - BICO INJETOR - 4651070487 - UN 4 - VALOR UNIT R$ 2744,00, REFERENTE AO CONSERTO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS MB/SPRINTER 516, PLACA IZX3F75, LOTADO NA SMS, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2429/2023. | 23.427,66 | 10.976,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2023 | PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA MICRO-ÔNIBUS/VANS MARCA MERCEDS BENZ - FILTRO DE COMBUSTIVEL - 46510902952 - UN 1 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA MICRO-ÔNIBUS/VANS MARCA MERCEDS BENZ - BICO INJETOR - 4651070487 - UN 4 - VALOR UNIT R$ 2744,00, REFERENTE AO CONSERTO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS MB/SPRINTER 516, PLACA IZX3F75, LOTADO NA SMS, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2429/2023. | 11.478,27 | ||
| 18/07/2023 | Conforme DANFE Nº 1/1243; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 11.478,27 | ||
| 20/07/2023 | Pagamento via Retorno Bancário | 11.478,27 | ||
| TOTAL | 11.478,27 | 11.478,27 | 11.478,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
