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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6317 Data de lançamento: 12/07/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DESP.FEAS BLOCO BE
Conta de Despesa: 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BENEFÍCIO EVENTUAL - ALIMENTAÇÃO (CESTA BÁSICA I - DESCRIÇÃO EM ANEXO) PARA A FAMÍLIA DE DYONATAN JESUS DE ARRUDA NORONHA, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.075/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2023, PE Nº 5/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2466/2023. FEAS BLOCO PSB. 729,15 729,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/07/2023 BENEFÍCIO EVENTUAL - ALIMENTAÇÃO (CESTA BÁSICA I - DESCRIÇÃO EM ANEXO) PARA A FAMÍLIA DE DYONATAN JESUS DE ARRUDA NORONHA, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.075/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2023, PE Nº 5/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2466/2023. FEAS BLOCO PSB. 729,15
19/07/2023 Conforme DANFE Nº 1/5673; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 729,15
03/08/2023 Pagamento de Empenho 6317/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 729,15
TOTAL 729,15 729,15 729,15
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.