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Última atualização realizada em 23/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6323 Data de lançamento: 12/07/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.04 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA ÔNIBUS MARCA VOLKSWAGEN - COLA ADESIVO PARABRISA - GENUINA - UN 4 - VALOR UNIT R$ 67,13 6.242,65 268,52
0.01 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA ÔNIBUS MARCA VOLKSWAGEN - FAIXA REFLETIVA LATERAL - 3M - UN 20 - VALOR UNIT R$ 4,61, DEVIDO À NECESSIDADE DE PEÇAS PARA ESTOQUE E USO NOS VEÍCULOS DA LINHA VW, QUE FAZEM PARTE DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SMECDT, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2473/2023. 6.242,65 92,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/07/2023 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA ÔNIBUS MARCA VOLKSWAGEN - COLA ADESIVO PARABRISA - GENUINA - UN 4 - VALOR UNIT R$ 67,13 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA ÔNIBUS MARCA VOLKSWAGEN - FAIXA REFLETIVA LATERAL - 3M - UN 20 - VALOR UNIT R$ 4,61, DEVIDO À NECESSIDADE DE PEÇAS PARA ESTOQUE E USO NOS VEÍCULOS DA LINHA VW, QUE FAZEM PARTE DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SMECDT, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2473/2023. 360,64
21/07/2023 Conforme DANFE Nº 1/1249; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 360,52
03/08/2023 Pagamento via Retorno Bancário 360,52
22/12/2023 DESPESA A MENOR -0,12
TOTAL 360,52 360,52 360,52
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.