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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 09:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: VALDEMAR LEANDRO HORAS

Dados do Empenho

Número do empenho:	6378	Data de lançamento:	14/07/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Recursos não Computáveis
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.73	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MAESTRO PARA O CORAL ECO DOS ALPES, CFE. CONTRATO Nº 85/2023, DISPENSA Nº 34/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2502/2023.	1.250,00	7.166,67

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/07/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MAESTRO PARA O CORAL ECO DOS ALPES, CFE. CONTRATO Nº 85/2023, DISPENSA Nº 34/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2502/2023.	7.166,67
31/07/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/3; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		916,67
17/08/2023	Pagamento via Retorno Bancário			916,67
30/08/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E,/6; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		1.250,00
06/09/2023	Pagamento via Retorno Bancário			1.250,00
02/10/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/4; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		1.250,00
11/10/2023	Pagamento via Retorno Bancário			1.250,00
31/10/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/05; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		1.250,00
09/11/2023	Pagamento via Retorno Bancário			1.250,00
04/12/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/7; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		1.250,00
07/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6378/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.250,00
13/12/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/10; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		1.250,00
21/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6378/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.250,00
TOTAL		7.166,67	7.166,67	7.166,67
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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