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Última atualização realizada em 08/11/2025 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: VALDEMAR LEANDRO HORAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6378 Data de lançamento: 14/07/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 34 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.73 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MAESTRO PARA O CORAL ECO DOS ALPES, CFE. CONTRATO Nº 85/2023, DISPENSA Nº 34/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2502/2023. 1.250,00 7.166,67

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/07/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MAESTRO PARA O CORAL ECO DOS ALPES, CFE. CONTRATO Nº 85/2023, DISPENSA Nº 34/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2502/2023. 7.166,67
31/07/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/3; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 916,67
17/08/2023 Pagamento via Retorno Bancário 916,67
30/08/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E,/6; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.250,00
06/09/2023 Pagamento via Retorno Bancário 1.250,00
02/10/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/4; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.250,00
11/10/2023 Pagamento via Retorno Bancário 1.250,00
31/10/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/05; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.250,00
09/11/2023 Pagamento via Retorno Bancário 1.250,00
04/12/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/7; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.250,00
07/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6378/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.250,00
13/12/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/10; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.250,00
21/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6378/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.250,00
TOTAL 7.166,67 7.166,67 7.166,67
SALDO A PAGAR 0,00


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