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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 641 Data de lançamento: 24/01/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, INCLUINDO AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS VOLARE, PLACAS IWQ-5572, POR APRESENTAR FALHA NO SISTEMA ELÉTRICO, CFE. PP Nº 2/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 138/2023. 85,00 510,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2023 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, INCLUINDO AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS VOLARE, PLACAS IWQ-5572, POR APRESENTAR FALHA NO SISTEMA ELÉTRICO, CFE. PP Nº 2/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 138/2023. 510,00
31/01/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/234; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 510,00
16/02/2023 Pagamento via Retorno Bancário 510,00
TOTAL 510,00 510,00 510,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.