| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
| Número do empenho: | 6417 | Data de lançamento: | 18/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES ESTRATÉGICAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 22 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GÁS DE COZINHA - GLP 13 KG (CARGA) PARA O ESF 4, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 65/2023, PE Nº 22/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2526/2023. | 126,98 | 126,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2023 | GÁS DE COZINHA - GLP 13 KG (CARGA) PARA O ESF 4, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 65/2023, PE Nº 22/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2526/2023. | 126,98 | ||
| 24/07/2023 | Conforme DANFE Nº 1/5691; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 126,98 | ||
| 10/08/2023 | Pagamento de Empenho 6417/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 126,98 | ||
| TOTAL | 126,98 | 126,98 | 126,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
