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Última atualização realizada em 23/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6430 Data de lançamento: 19/07/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AÇÕES ESTRATÉGICAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.17 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA MICRO-ÔNIBUS/VANS MARCA MERCEDS BENZ - ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO API SL SAE 5W30 100% SINTÉTICO REC. MOTORES DIESEL - IPIRANGA - 72 L - VALOR UN R$ 54,97, PARA A LINHA MERCEDES-BENZ, MODELO SPRINTER, PELA NECESSIDADE DE MANTER O ESTOQUE MÍNIMO PARA A REALIZAÇÃO DAS REVISÕES E SUBSTITUIÇÕES PERIÓDICAS DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2539/2023. 23.427,66 3.957,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/07/2023 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA MICRO-ÔNIBUS/VANS MARCA MERCEDS BENZ - ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO API SL SAE 5W30 100% SINTÉTICO REC. MOTORES DIESEL - IPIRANGA - 72 L - VALOR UN R$ 54,97, PARA A LINHA MERCEDES-BENZ, MODELO SPRINTER, PELA NECESSIDADE DE MANTER O ESTOQUE MÍNIMO PARA A REALIZAÇÃO DAS REVISÕES E SUBSTITUIÇÕES PERIÓDICAS DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2539/2023. 3.957,84
27/07/2023 Conforme DANFE Nº 1/1264; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 3.957,84
10/08/2023 Pagamento de Empenho 6430/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.957,84
TOTAL 3.957,84 3.957,84 3.957,84
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.