| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
| Número do empenho: | 6430 | Data de lançamento: | 19/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES ESTRATÉGICAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.17 | PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA MICRO-ÔNIBUS/VANS MARCA MERCEDS BENZ - ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO API SL SAE 5W30 100% SINTÉTICO REC. MOTORES DIESEL - IPIRANGA - 72 L - VALOR UN R$ 54,97, PARA A LINHA MERCEDES-BENZ, MODELO SPRINTER, PELA NECESSIDADE DE MANTER O ESTOQUE MÍNIMO PARA A REALIZAÇÃO DAS REVISÕES E SUBSTITUIÇÕES PERIÓDICAS DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2539/2023. | 23.427,66 | 3.957,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2023 | PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA MICRO-ÔNIBUS/VANS MARCA MERCEDS BENZ - ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO API SL SAE 5W30 100% SINTÉTICO REC. MOTORES DIESEL - IPIRANGA - 72 L - VALOR UN R$ 54,97, PARA A LINHA MERCEDES-BENZ, MODELO SPRINTER, PELA NECESSIDADE DE MANTER O ESTOQUE MÍNIMO PARA A REALIZAÇÃO DAS REVISÕES E SUBSTITUIÇÕES PERIÓDICAS DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2539/2023. | 3.957,84 | ||
| 27/07/2023 | Conforme DANFE Nº 1/1264; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 3.957,84 | ||
| 10/08/2023 | Pagamento de Empenho 6430/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.957,84 | ||
| TOTAL | 3.957,84 | 3.957,84 | 3.957,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
