Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: EMP JORNALISTICA JORNAL O ALTO URUGUAI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
66 |
Data de lançamento: |
02/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
2 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.02 |
SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº 2/2021, CONTRATO Nº 4/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº 20/2023. |
20.000,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2023 |
SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº 2/2021, CONTRATO Nº 4/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº 20/2023. |
400,00 |
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| 08/03/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/16765; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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63,00 |
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| 23/03/2023 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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63,00 |
| 10/04/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/16820; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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66,00 |
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| 27/04/2023 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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66,00 |
| 26/12/2023 |
CONFORME SOLICITADO E JUSTIFICADO PELA SMOPT POR MEIO DO MEMORANDO Nº 032/2023 (ANEXO). |
-271,00 |
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| TOTAL |
129,00 |
129,00 |
129,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
